大庆市中西医结合医院2023年部门预算及有关情况的说明

目  录

第一部分  基本情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况及人员构成

三、预算编报范围

第二部分  预算说明及部门预算表

一、预算方法

二、预算的执行及奖励政策

三、收入、支出总预算

四、人员预算

五、业务活动费预算

六、其他说明

七、部门预算表

第一部分 大庆市中西医结合医院基本情况

一、部门主要职能

大庆市中西医结合医院，是大庆地区集医疗、预防、教学、科研、健康咨询于一体的中西医结合医院，是黑龙江中医药大学临床教学医院、哈医大二院协作医院。

二、机构设置情况及人员构成

根据上述职责，大庆市中西医结合医院是事业单位，其中63个内设科室分别为：临床科室28个，医技科室10个，职能科室25个，编制床位数400张。 2023年在职人员248人，其中:事业编制人员248人；退休人员  127人，其中:事业编制人员127人。

三、预算编报范围

2023年纳入大庆市中西医结合医院部门预算管理的单位共1个，明细如下：

大庆市中西医结合医院。

第二部分 预算说明及部门预算表

一、预算编制方法：

2023年我国疫情政策开放，虽然我院2022医疗收入仅8563.66万元。2023年全院职工有信心实现事业收入的大幅度提升，以2022年事业收入为基础，2023年收入提高25%，2023年预算我院按照2022年全院支出作为依据，运用增量预算方式，结合2022年的费用发生情况进行调整，采用自上而下、自下而上、上下结合的流程编制预算。

二、预算的执行及奖励政策：

年初预算在大庆市中西医结合医院官网上进行院内预算公开，在职工代表大会上进行公开。

费用项目需要采购的，要求全院科室及时上报采购办，按照采购流程进行采购，当月发生费用及时报销，财务入账后及时将支出账页提交核算科，计入科室成本，作为我院绩效改革的有力支撑依据。

每半年度由审计科、采购办、纪检、财务科联合对预算执行情况进行统计汇总。对于不按照年初预算执行的科室在院长办公会上进行汇报，由科室主管院长了解情况，对于特殊情况需要调整预算金额的科室进行调整，对预算执行存在问题的，与科室绩效、个人的绩效挂钩，确保预算的有效执行，不按照预算执行的科室，绩效工资按照绩效工资核算方式进行相应下调，对于严格按照预算执行并且大幅度低于年初预算的科室，同样与绩效工资挂钩，给予奖励。

需调整预算金额的科室，且涉及金额较大的科室，列入三重一大事项进行管理，预算调整应编制调整方案(调整的原因、项目、数额、措施及有关说明)，并院领导班子会讨论通过。

三、收入、支出总预算

2023年事业收入10704.58万元。

2023年支出合7272.05万元，包含人员支出及业务活动费用。

四、人员预算

人员支出3434.82万元,具体包含劳务派遣工资、保险及全院绩效及补助。具体说明如下：

（一）劳务派遣工资及保险不超过844.73万元。

（二）2023年全院绩效及补助1940.09万元。

（三）在职职工20%工资650万元。

五、业务活动费用

业务活动费用3792.23万元具体包含水费、电费、物业费，油料款，车辆维修费，工程维修，设备维修，邮电费，印刷品及设计服务，被服、包布、护士鞋，血库纪念品，服务类、其他商品服务，重点专科建设，人才培养资金，其他差旅费，餐费，办公用品、电脑耗材等，器械采购，消耗性耗材，医疗纠纷，固定资产折旧。具体金额如下：

（一）水费42万元（维持2022年初预算数），电费165万，物业费103万元。

（二）油料款29万元。

（三）车辆维修费用23万元。

（四）工程维修107.53万元。

（五）设备器械维修235.26万元。

（六）邮电费及信息化费用35万元。

（七）印刷品及设计服务费用13.25万元。

（八）被服费用15.9元。

（九）血库纪念品不超过15.55万元。

（十）服务类、其他商品服务不超过220.78万元。

（十一）重点专科建设经费140万元。

（十二）人才培养资金投入20万元。

（十三）科研经费15万元。

（十四）其他差旅费：5万元。

（十五）餐费金额不超过：56万元。

（十六）办公用品、电脑耗材等预算金额不超过120.93万元。

（十七）医疗器械采购预计投入金额1309.61万元。

（十八）消耗性耗材不超过100万元。

（十九）医疗纠纷金额：40万元。

（二十）固定资产折旧：980.42万元。

六、其他说明

2023年全年付药款1700万，付卫生材料费1600万。

此次预算项目不包含不可预见、临时性、突发事件的费用支出。

此项预算不包含2022年已挂网招标采购的分期付款的设备共计金额2600万。不包含2023年领导班子会决议通过的信息化建设事项。

七、部门预算表

大庆市中西医结合医院2023年预算统计汇总表